一、部门基本概况
（1）机构设置情况
广陵街道办事处现有6个行政机构（人大工委、政协工委、纪工委、组织部、宣传部、党政办）和8个事业机构（卫健办、财政所、水利站、农经站、司法所、综合文化所、劳动保障事务所、工业经济指导站）。
（2）人员编制情况
2023年末，实有行政编制人员37人（含领导班子13名），事业编制人员30名。 聘用编外人员2人，退役军人安置9人，公益性岗位5人。
（3）年度工作计划
目标1：凝心铸魂，党的建设全面加强
目标2：兜底提标，民生福祉稳步提升
目标3：统筹推进，社会大局平安稳定
目标4：稳扎稳打，经济建设稳中有进
目标5：精准发力，城乡面貌焕然一新
二、部门预算执行和管理情况
（一）经费收入情况
2022年，我街道财政总收入15515.9万元。其中：财政拨款收入12218.6万元；非同级财政拨款收入3297.3万元。
（二）财政支出预算执行情况
2022年财政总支出1.55亿元具体分项如下：
1、一般公共服务支出2584.6万元。其中：人员经费1232.2万元，日常公用经费1352.4万元（其中：公务接待费:2.81万元，培训费15.94万元，差旅费12.68万元）；
2、国防支出30.3万元；
3、公共安全支出203.1万元；
4、文化旅游体育与传媒支出132万元；
5、社会保障和就业支出566万元；
6、卫生健康支出130万元；
7、节能环保支出255万元；
8、城乡社区支出8390.7万元（其中：公共服务支出240.6万元；园区建设支出142.6万元；征迁支出9372.27万元）；
9、农林水支出1845.3万元（其中：扶贫支出26.46万元；农村综合改革支出1611.85万元）；
10、交住房保障支出234.6万元
三、项目支出绩效目标实现情况分析
（一）天长市广陵街道办事处综合治理项目：广陵街道办事处综合治理项目在市公管局统一招标后，由安徽宇润道路保洁服务有限公司中标，负责综合治理工作，街道环卫所负责十三个村（社区）的综合治理情况进行监督检查，街道城管队负责对十三个村（社区）的综合治理情况进行监督检查，对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对清洁不到位的地方进行扣款处罚，取得了一定的经济、社会、环境效益。街道财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。
（二）天长市广陵街道办事处文明创建项目：社区精神文明宣传栏、文化墙、标语常换常新，坚持入户宣传；各社区每月志愿者服务开展两次以上；开展了持续治理毁绿种菜、乱晾晒、乱搭建等；清理楼道乱堆乱放、小广告乱张贴，并对楼道内已安排设置的广告张贴栏、文化提升牌做好维护、更新；持续做好社区（小区）环境、秩序整治工作，使整个市区无物业小区、背街小巷达到整洁卫生、规范有序，共计投入3000余人次，1500余车次。顺利通过了国家文明城市考评组的复检。
（三）天长市广陵街道办事处智慧养老项目：建成了浔河社区等三个智慧养老示范点，总建筑面积达280平方米，总费用达43.8万元，建设了按摩室、活动室和老年食堂等，方便了老人活动和就餐。
（四）天长市广陵街道园区建设项目：与被拆迁农户就拆迁协议达成一致，按计划拆除了相关房屋及土地。
四、部门整体绩效情况分析
一、统筹推进，党建工作多点开花
城市党建有实效。全面落实城市基层党建三年行动计划，高分通过省委组织部验收。完成首批“皖美红色物业”2个示范小区申报工作，对15个红色驿站进行提档升级，打造新业态党建红蜂驿站4个。疫情期间发挥网格支部堡垒作用和党员先锋模范作用，发动1100余名党员下沉一线，经验做法多次被滁州日报刊载。“六亮”行动有靓点。全域推进基层党组织建设“六亮”行动，完成天宝社区城市之家党建展馆、浔河社区智慧养老等阵地提升工作，在滁州市委组织部调研时受到一致好评。扎实推进星级党支部创评工作，获省委组织部充分肯定。基础工作有突破。实施党支部组织生活提质增效行动，以“三抓三促”推动党员教育管理走深走实，有关做法被安徽先锋网刊载。高质量完成非公“两个覆盖”组建任务，在全市组工会议上被通报表扬。扎实开展村党组织书记擂台比武，广宁村、祝涧村党组织书记参加全市村党组织书记擂台比武，均获评优秀等次。持续深化街道体制改革，在省委改革办调研时得到高度肯定。
二、开拓进取，经济运行稳定向好
平稳完成主要经济指标。街道现有在库项目10个，全年完成固定资产投资4.8亿元。今年在库规上企业26家，预计全年工业产值32亿元，增幅约11%，工业增加值预计完成7.2亿元，同比增长11.5%。工业企业培育4家，天长艾福智能科技有限公司等3家企业申报入规。安徽天彩集团、安徽省康利亚股份公司通过2022“专精特新”小巨人培育企业复核，提前超额完成企业分层培育“专精特新”小巨人目标。扎实做好为企优环境。“四送一服”省平台广陵街道企业151家，街道党政班子成员全部包保到位，每月按时完成自办件数量20件以上。按时完成小微企业隐患排查，并督促企业完成应急演练。在重大节假日、国家重大活动期间组织联合检查，组织人员200多人次，检查企业150多家次，发现一般隐患10处并整改到位。新建工贸业安全生产“三同时”，签订安全承诺书9家，处理省平台安全生产举报9件。上半年疫情期间，为进一步落实货运物流车辆疫情防控闭环管理措施，街道成立疫情物流24小时专班，办理车辆通行证8500余份，期间落实中高风险地区来车以及司乘人员带星车辆闭环管理超300辆。
三、多措并举，疫情防控精准有效
完善布置防疫工作。3月26日，广陵街道按照上级部署采取硬隔离管控措施，13个居（村）设置疫情防控卡口176个，其中有物业卡口64个，无物业卡口112 个，由社区工作人员、联合党委成员、志愿者24小时值班值守，参与执勤人数1225人。对居（村）网格进一步优化，13个居（村）共划分成180个最小网格。建立网格“五包一”制度，街道干部、居（村）干部、村医、民警、网格员五方包保一个网格。街道设置应急状态采样点80个、常态化疫情防控采样点60个，提前配置物资，按照一个采样点的需求量统一供应，并配送到各居（村），确保应急状态下立刻启用。从严抓实防控措施。4月10日全市迅速进入疫情防控战时状态，广陵街道立即启动应急响应机制，全体干群下沉所包保居（村），党员干部冲锋一线。街道先后设置了22个封控区、18个管控区和158个防范区。截止10月11日，广陵街道为80个采样点提供16轮的保障物资，全员核酸检测顺利完成，达到应检尽检。规范管控重点人员。截止目前，街道共摸排登记低风险地区返回人员2461人，重点地区返回人员2930人，其中从高中风险地区返回人员330人，涉疫低风险地区返回人员2461人，境外归人员40人，密接与次密接99人，常态化防控区返回人数1186人，均按要求落实管控措施。自首例本土阳性患者发现以来，卫健办积极落实“三上门、两提示、一承诺”管控措施，管控密接总人数1748人，管控次密接总人数1085人，管控确诊和无症状感染者44人。抓好常态化疫情防控工作。完善常住人口清册，核实处理市提供的异常人员数据26045条。截止目前，街道共开展23轮全员核酸检测，全员核酸检测率达89%。开展户周检9轮，检测率达99.35%。垃圾从业人员每周2次核酸检测，检测率达97%。对未落实全员核酸检测的人员设置安康码弹窗，共设置15962人，处理弹窗申诉15962条。全力做好加强针接种，建立疫苗接种明细台账，确保完成市分配的接种任务。截止目前，疫苗接种加强针接种率达86%。
四、齐头并进，城乡面貌焕然一新
全力以赴完成征地拆迁。完成东市区工业园区丰水、新建、尹庄、桑庙、旗杆、林塘等6个村民组的征地工作，征地面积2438亩。完成丰水、新建、尹庄、旗杆、桑庙等5个村民组本地户及工业园区范围内外来购地建房户的房屋征收237户，已交拆220户，房屋征收面积约34500㎡。推进南市区路网3户攻坚扫尾。回迁安置9个居民组376户。完成东市区工业园区6个居民组598座坟墓迁移。完成唐庄等3个居民组30户被征迁户不动产权证办理工作。处置化解相关矛盾18次。积极实施人居环境整治。发动群众、志愿者3100余次，动用车辆3000余次，清理各类垃圾4300余吨，沟塘25面、沟渠26公里，拆除违章建筑145处、废旧广告牌179个。完成农村改厕65座，整改群众反映问题46个。开展高邮湖饮用水水源地环境保护，拆除保护区内63户居民旱厕及猪圈，建立无害化卫生厕所。规划区内数字城管维护、更换、补充消防设施176个，粉刷、清理墙壁38处。粉刷重点区域老旧楼栋外立面14415平方米。在长亭村和祝涧村分别建成日处理300吨和100吨的生活污水处理设施。深入开展文明创建、新时代文明实践工作。组织开展“我们的节日·春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节和重阳节”，植树节、防灾减灾应急演练等主题活动。优化天宝社区“童心向党”等志愿服务项目，提高服务精准度。提升各居（村）新时代文明实践站，打造浔河社区五星级新时代文明实践站、天一社区和天宝社区四星级新时代文明实践站。天福社区“幸福有邻”志愿服务项目获得天长市第三届文明实践志愿服务项目设计大赛一等奖。评选街道“孝亲之家”14户、“文明家庭”15户、“优秀志愿者”19名，弘扬时代新风和家庭美德。将志愿者编入网格开展志愿服务，举办千秋公益集市活动，把志愿服务作为文明实践的主要活动形式。积极组织志愿者参与疫情防控卡口执勤、入户宣传、移风易俗等活动，设计制作发放志愿者感谢信近2000份、爱心企业感谢状45份。统筹推进水利、乡村道路等基础设施建设。对祝涧村钟刘庄渠道、曙光社区红星二站出水渠进行衬砌，更新改造崇庄涵闸、桥头节制闸以及土城4号涵，对长亭村十字港、广宁村九里大站等多个渠道进行清淤，对曙光戊桥河拦水坝等3个隐患工程进行维修加固。红星电灌站一站共开机2800小时，抢提外水约350万方，有力保障了抗旱工作。帮助3户困难户申报农村危房改造项目。排查自建房3449栋，整改19栋安全隐患建筑。与长亭、田庄两个水厂签订收购协议，纳入城乡供水一体化。常态化开展路长制工作，完成“十四五”自然村3条通硬化路和联网路主体工程，完成长亭村唐赵路等四条道路维修改造。做好街道19户75人高邮湖天长水域退补渔民工作。建设长亭村110亩的优质水稻品种对比示范基地，打造优质专用水稻单品种种植核心1000亩示范片。
五、真抓实干，民生福祉持续提升
全力改善民生，提升群众幸福指数。做好城乡低保申请审核及动态管理工作，实施分类施保和动态管理下的应保尽保。开展城乡特困申报工作，对特困人员进行自理能力评估，签订监护协议。完成天一、田庄、二凤3个社区养老服务站建设。建成10个老年食堂和助餐点。谋划成立13家居村“救急难”互助社。成立老年学校14所。做好高龄老人补贴、水库移民补贴、农村居家养老补贴发放工作。完成212对国家免费孕前优生检查任务。组织辖区内350名育龄妇女参加免费“宫颈癌筛查”。天宝社区申报并通过省示范性老年友好型社区创建。天一社区推进天长市公共卫生委员会工作试点项目进一步规范实施。二凤社区建立健康家庭托育点。浔河社区申报安徽省生命健康应用场景需求。完成2022年度城乡居民医疗保险的征缴及摸排工作。圆满完成人力资源再调查工作，完成率106.53%，位居全市16个镇街第一。超额完成2022年居民养老保险提标工作。扎实做好退役军人和“双拥”服务保障工作。接收安置1名转业士官，13名下岗失业的城镇义务兵。退役军人及其他优抚对象累计建档立卡2441人，制发优待证2497人，任务完成率102.3%。累计发放重点优抚对象抚恤和补助金182万余元，兑现义务兵优待金106万元，发放困难重点优抚对象优待金10.37万元。纵深推进社会治理。农村（社区）治理协商组织健全，协商制度完善，协商成效显著。圆满完成全国两会及二十大信访维稳工作。今年以来，全街道各级调解组织共排查矛盾纠纷189起，调处189起，调处率达100%。开展“法援惠民生助力农民工”“法律援助法”宣传进居村活动。发放反电诈宣传一封信3万余份。开展打击养老诈骗专项行动，制定专项行动方案，建立专项行动机制。常态化开展扫黑除恶工作。开展平安创建宣传活动，集中宣讲10多场，走访入户近5万户，发布有关报道10多篇。
（一）存在问题
1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；
2.预算编制不够精确、导致年内预算调账较大，使预算控制率很低；
3.部分绩效实行中存在偏差。
（二）下一步改进工作的举措
1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益；
2、进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作。
七、附件
项目支出绩效自评表（综合管理部门可附明细表）；部门整体绩效自评表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等。
皖公网安备 34118102000239号